Guide Administrateur

1.1 À Propos de ce Guide

Ce guide est destiné aux administrateurs de la plateforme REWAPP. Il couvre l'ensemble des procédures et fonctionnalités du Dashboard Admin, permettant de gérer efficacement l'écosystème REWAPP.

1.2 Rôles et Permissions

Le Dashboard Admin distingue trois niveaux d'accès :

1.3 Prérequis Techniques

Pour accéder au Dashboard Admin, vous devez disposer :

• D'un navigateur moderne (Chrome, Firefox, Safari ou Edge - 2 dernières versions)
• D'une connexion internet stable
• D'un compte administrateur actif
• D'une application d'authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy)

2.1 Connexion au Dashboard

1. 1

   Accéder à l'URL du Dashboard Admin

   Ouvrez votre navigateur et accédez à l'adresse : https://admin.rewapp.fr

2. 2

   Saisir vos identifiants

   Email professionnel : Votre adresse @rewapp.fr
   Mot de passe : Minimum 12 caractères, incluant majuscule, chiffre et caractère spécial

3. 3

   Validation 2FA (obligatoire)

   Saisissez le code à 6 chiffres affiché dans votre application d'authentification.

2.2 Règles de Sécurité de Connexion

2.3 Gestion de Session

• Déconnexion automatique après 30 minutes d'inactivité
• Session maximale de 8 heures (reconnexion obligatoire)
• Option "Faire confiance à cet appareil" disponible (session longue 7 jours)

2.4 Récupération de Mot de Passe

Si vous avez oublié votre mot de passe :

1. 1

   Cliquez sur "Mot de passe oublié" sur l'écran de connexion

2. 2

   Saisissez votre email professionnel

3. 3

   Consultez votre boîte mail pour le lien de réinitialisation

4. 4

   Définissez un nouveau mot de passe conforme aux exigences

2.5 Configuration du 2FA

Méthodes disponibles :

• Code TOTP via application authenticator (RECOMMANDÉ)
• SMS de secours sur numéro vérifié (backup uniquement)
• Codes de récupération uniques (8 codes à usage unique)

Procédure de configuration initiale :

1. 1

   Téléchargez une application authenticator sur votre smartphone

2. 2

   Scannez le QR code affiché lors de la première connexion

3. 3

   Saisissez le code de vérification pour confirmer

4. 4

   Conservez vos codes de récupération en lieu sûr

3.1 Vue d'Ensemble de l'Interface

L'interface se compose de :

• Barre de navigation supérieure : Logo, recherche, notifications, profil
• Menu latéral gauche : Accès aux différentes sections
• Zone centrale : Contenu principal de la section active
• Barre d'alertes : Notifications urgentes et badges de compteurs

3.2 Menu Principal

3.3 KPIs Principaux

Les indicateurs clés affichés sur le dashboard principal :

Codes couleur des indicateurs :

• 🟢 Vert : Croissance positive (>5% vs période précédente)
• 🟡 Jaune : Stable (-5% à +5%)
• 🔴 Rouge : Décroissance (>5% négative)

3.4 Système d'Alertes

Les badges colorés en haut à droite vous alertent :

• 🔴 Rouge : Partenaires en attente de validation (priorité critique)
• 🟠 Orange : Virements en attente de traitement (priorité haute)
• 🟡 Jaune vif : Alertes fraude à investiguer (priorité haute)
• 🔵 Bleu : Tickets support en cours (priorité moyenne)

4.1 Accéder à la Liste des Utilisateurs

1. 1

   Cliquez sur "Utilisateurs" dans le menu latéral

2. 2

   La liste complète des utilisateurs s'affiche

4.2 Utiliser les Filtres

4.3 Consulter une Fiche Utilisateur

1. 1

   Cliquez sur "Voir" dans la colonne Actions d'un utilisateur

2. 2

   La fiche détaillée s'affiche avec plusieurs onglets

4.4 Actions sur un Utilisateur

4.5 Export des Données Utilisateurs

1. 1

   Appliquez les filtres souhaités (optionnel)

2. 2

   Cliquez sur "Export CSV" en haut de la liste

3. 3

   Sélectionnez les colonnes à exporter

4. 4

   Le fichier est téléchargé automatiquement

4.6 Actions en Masse

Procédure :

1. 1

   Cochez les utilisateurs concernés (ou "Sélectionner tout")

2. 2

   Cliquez sur le menu "Actions groupées"

3. 3

   Choisissez l'action : Export CSV, Envoi email groupé, Attribution points bonus, Notification push

5.1 File d'Attente des Validations

1. 1

   Accédez à "Partenaires" → "En attente de validation"

2. 2

   La liste affiche toutes les demandes en attente

Compteurs en haut de page :

5.2 Processus de Validation d'un Partenaire

5.3 Gestion des Partenaires Actifs

1. 1

   Accédez à "Partenaires" → "Liste complète"

2. 2

   Utilisez les filtres pour rechercher un partenaire spécifique

5.4 Fiche Partenaire Détaillée

La fiche partenaire comprend plusieurs onglets :

• Informations : Données entreprise, contact, documents
• Configuration : Taux cashback, paliers, horaires
• Statistiques : Volume, transactions, clients, paliers distribués
• Historique : Toutes les transactions avec ce partenaire
• Facturation : Commission due, paiements, abonnement
• Actions : Suspension, upgrade premium, communication

6.1 Monitoring en Temps Réel

1. 1

   Accédez à "Transactions" → "Live"

2. 2

   Le flux temps réel affiche les 50 dernières transactions

Indicateurs visuels :

• 🟢 Transaction normale (< 100€)
• 🟡 Transaction moyenne (100-300€)
• 🔴 Transaction élevée (> 300€)
• ⚠️ Alerte fraude détectée

6.2 Recherche et Filtres

6.3 Détail d'une Transaction

Cliquez sur une transaction pour afficher :

• ID Transaction (UUID)
• Date/heure avec timezone
• Utilisateur et Partenaire (liens vers fiches)
• Montant brut et taux cashback appliqué
• Points crédités et bonus palier
• Type de transaction et statut
• Source bancaire et informations device

6.4 Actions sur une Transaction

7.1 File d'Attente des Virements

1. 1

   Accédez à "Virements"

2. 2

   Le dashboard affiche les compteurs

7.2 Statuts des Virements

7.3 Traitement d'une Demande de Virement

Règles de validation :

• Montant < 100€ : Validation automatique possible
• Montant ≥ 100€ : Validation manuelle obligatoire

Points de vérification pour montants élevés :

1. 1

   Vérifier que le compte utilisateur est actif

2. 2

   Vérifier que l'IBAN est valide et vérifié

3. 3

   Vérifier l'absence de fraude récente sur le compte

4. 4

   Pour montants > 500€ : vérifier ancienneté compte > 30 jours

Procédure de traitement :

1. 1

   Cliquez sur "Traiter" pour passer la demande en "En cours"

2. 2

   Effectuez le virement via votre interface bancaire

3. 3

   Revenez sur le dashboard et cliquez sur "Marquer effectué"

4. 4

   L'utilisateur reçoit une notification de confirmation

7.4 Traitement par Batch (Masse)

Pour traiter plusieurs virements simultanément :

1. 1

   Cochez les demandes à traiter

2. 2

   Cliquez sur "Traiter sélection" → Passe toutes en "En cours"

3. 3

   Cliquez sur "Export SEPA batch" → Génère fichier unique pour banque

4. 4

   Effectuez le virement batch côté banque

5. 5

   Cliquez sur "Marquer effectuées" → Confirme tous les virements

7.5 Annulation d'une Demande

1. 1

   Cliquez sur "Annuler" sur la demande concernée

2. 2

   Saisissez le motif de l'annulation

3. 3

   Confirmez l'action

4. 4

   Les points sont automatiquement recrédités sur le compte utilisateur

5. 5

   L'utilisateur est notifié de l'annulation

8.1 Règles de Détection Automatique

Le système détecte automatiquement les anomalies suivantes :

8.2 Consulter les Alertes

1. 1

   Accédez à "Fraude" → "Alertes en cours"

2. 2

   Les alertes sont listées par ordre de priorité

Informations affichées par alerte :

• Date/heure de détection
• Utilisateur concerné
• Règle déclenchée et niveau de gravité
• Description de l'anomalie
• Transaction(s) concernée(s)
• Statut : Nouvelle / En investigation / Résolue / Faux positif

8.3 Traiter une Alerte

Procédure recommandée :

1. 1

   Cliquez sur "Investiguer" pour passer l'alerte en investigation

2. 2

   Consultez la fiche utilisateur et l'historique des transactions

3. 3

   Analysez le contexte (nouveau client, comportement habituel, etc.)

4. 4

   Décidez de l'action appropriée

8.4 Statistiques de Fraude

Métriques de suivi :

• Alertes / semaine : Suivi de la tendance
• Taux faux positifs : Objectif < 20%
• Temps résolution : Objectif < 24h
• Montant fraude évitée : Total des transactions bloquées confirmées fraude

9.1 Rapports Prédéfinis

9.2 Générer un Rapport Personnalisé

1. 1

   Accédez à "Reporting" → "Générateur de rapports"

2. 2

   Sélectionnez les sources de données : Utilisateurs, Partenaires, Transactions, Points, Virements, Fraude

3. 3

   Définissez la période souhaitée

4. 4

   Choisissez le format d'export

9.3 Planifier un Rapport Automatique

1. 1

   Créez ou sélectionnez un rapport

2. 2

   Cliquez sur "Planifier"

3. 3

   Configurez : Fréquence, Destinataires, Format, Heure d'envoi

9.4 Graphiques Disponibles

Sur le dashboard principal :

• Évolution utilisateurs : Courbe 30/90/365 jours
• Volume transactions : Histogramme journalier avec comparaison N-1
• Répartition géographique : Carte de chaleur France
• Top 10 partenaires : Classement par volume
• Répartition cashback : Camembert bancaire vs commerçant
• Taux de conversion : Funnel inscription → liaison carte → première transaction

Options d'affichage :

• Période : 7j / 30j / 90j / 365j / Personnalisé
• Granularité : Heure / Jour / Semaine / Mois
• Comparaison : Période précédente / Année précédente
• Export : PNG / SVG / CSV des données

10.1 Paramètres Globaux

Pour modifier un paramètre :

1. 1

   Accédez à "Configuration" → "Paramètres globaux"

2. 2

   Cliquez sur "Modifier" à côté du paramètre

3. 3

   Saisissez la nouvelle valeur

4. 4

   Confirmez avec votre code 2FA (sécurité)

10.2 Configuration des Seuils de Fraude

10.3 Templates d'Emails

10.4 Gestion des Administrateurs

11.1 Envoi de Notifications Push

Pour envoyer une notification push :

1. 1

   Accédez à "Notifications" → "Envoi push"

2. 2

   Définissez la cible : Tous les utilisateurs, Segment filtré, ou Utilisateur unique

3. 3

   Rédigez le contenu : Titre (max 50 car), Corps (max 200 car), Action URL deep link (optionnel)

4. 4

   Prévisualisez sur différents appareils

5. 5

   Confirmez l'envoi

11.2 Notifications Automatiques

Le système envoie automatiquement :

11.3 Configuration Emails

Paramètres email (consultation uniquement) :

• Fournisseur : SendGrid / Brevo
• Domaine expéditeur : noreply@rewapp.fr
• Templates : HTML responsive
• Tracking : Ouvertures/clics activé

12.1 Types de Logs

12.2 Consultation des Logs

1. 1

   Accédez à "Logs"

2. 2

   Utilisez les filtres : Période, Type de log, Administrateur, Action, Utilisateur/partenaire impacté

3. 3

   Les résultats s'affichent par ordre chronologique inverse

12.3 Export des Logs

• Export CSV : Pour analyse dans un tableur
• Export PDF : Pour audit officiel avec mise en page

12.4 Traçabilité Complète

Chaque modification enregistre automatiquement :

• Qui : ID admin + nom complet
• Quoi : Action effectuée
• Quand : Date/heure UTC
• Où : IP + device utilisé
• Avant/Après : Valeurs modifiées (diff)

13.1 Sécurité

13.2 Validation des Partenaires

13.3 Gestion des Virements

13.4 Gestion de la Fraude

14.1 Problèmes de Connexion

14.2 Problèmes de Fonctionnalités

14.3 Messages d'Erreur Courants

14.4 Contact Support Technique

En cas de problème technique non résolu :